Die Ultimative Software-Pakete CD-ROM fur Atari Collection 1996 & 1997

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Text File | 1996-09-18 | 58.5 KB | 1,507 lines

06601030305800 F0110030 9[...................................................]001 Ç **************************************************************** ** SSSSS PPPPP EEEEE SSSSS EEEEE N N ** ** S P P E S E NN N ** ** SSSSS PPPPP EEEEE SSSSS EEEEE N N N ** ** S P E S E N NN ** ** SSSSS P EEEEE SSSSS EEEEE N N (s/w) ** ** ** ** copyright : Thomas Grützmacher, 1989/90/91, public-domain ** ** ------------------- ** ** Nichtkommerzielle Weitergabe erwünscht !! ** **************************************************************** Hallo liebe ATARIsten in Berufen, die mit einer intensiven Reisetätigkeit zusammenhängen. Hier ist ein Programm, daß Ihnen eine komfortable Bearbeitung eurer Spesen-Wochenabrechnung ermöglicht. Es ist geschrieben in GFA-BASIC 3.07 und mit dem 3.02 Compiler in ein stand-alone Programm kompiliert worden. Thomas Grützmacher Wanloerstr. 23 4053 Jüchen 2 02164-2281 (aber bitte nur in Notfällen) Es beinhaltet Dinge wie: Speichern/Laden von Wochenabrechnungen, Datumsfunktion, Ausgabe als Hardcopy (spez. 9-Nadler oder universal), oder als ASCII-File, oder auf firmenspezifischen Spesenformularen, Jahresstatistik aller Parameter (Kilometer, KM-Geld, Spesen,...), Monatsabrechnung auf der Basis der Wochenabrechnungen, Editierbare persönliche Eckdaten, die eine Anwendung für mehrere Personen mit unterschiedlichen Vorgaben ermöglicht, Umfangreiche Auslandsspesensätze verfügbar. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ BEDIENUNGSANLEITUNG: ------------------- INHALT: I Einleitung 1. Allgemeines zum Arbeitsfeld 1.1 Das Datum/Ortsfeld 1.2 Die Buttons für M (mehrtägig), F (Frühstück),E (Essen) 1.3 Die Kilometer und das Kilometergeld 1.4 Die Zeitfunktion 1.41 Uhrzeit von (Arbeitsbeginn) 1.42 Uhrzeit bis (Arbeitsende) 1.43 h-calc (berechnete Arbeitszeit) Ç 1.44 h-Außen (tatsächliche Außendienstzeit) 1.5 Die Tagesspesen 1.6 Die Übernachtungskosten 1.7 Die Spesen nach Beleg 1.8 Die Nebenkosten 2. Die Menüpunkte 2.1 Desk 2.11 Die copyright-message und die Accessories 2.2 Abrechnung 2.21 Neues Blatt 2.211 Blatt mit Default 2.212 Blatt vom Massenspeicher laden 2.213 Die Mehrpersonenfähigkeit des Programms 2.22 Montagsdatum 2.23 Eckdaten ändern 2.3 Ausgabe 2.31 Hardcopy 2.311 Spez. 9-Nadel hardcopy für Epson kompatible 2.312 Hardcopy mit dem TOS 2.32 Fix-formatierte Liste ausdrucken 2.33 Firmenspezifisches Formular bedrucken 2.34 Abspeichern des aktuellen Blattes 2.35 Statistik 2.4 Monat 2.41 Monatsabrechnung 2.411 Wochen wählen 2.412 Monat Grafik 2.413 Monat drucken 2.5 Quit 2.51 Ende 3. Anhang 3.1 Format des Files der Auslandsspesensätze 3.2 Format des (der) Definitionsfiles 3.3 Format des Druckformatfiles - Wochenausgabe 3.4 Format des Druckformatfiles - Monatsausgabe ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ I Einleitung Was soll überhaupt so ein Programm ? Viele Außendienstler (Vertriebsbeauftrage, Monteure, Serviceingenieure, ...) machen Spesen, die abgerechnet werden wollen. Unser Gesetzgeber macht da gewisse Vorgaben, was z.B. die Mindestleistungen pro Kilometer, Übernachtung etc. angeht. Diese Regelungen sind einigermaßen kompli- ziert und führen beim "zu Fuß" ausrechnen häufig zu Fehlern. Dieses Programm entstand in den ersten Anfängen als schlichte Rechenhilfe, was jede Tabellenkalkulation auch erledigen könnte. Bald kam aber der Wunsch nach einer flexiblen Anwendung (für mehrere Personen) und mehreren Druckoptionen auf den Tisch. Schließlich sollte die Statis- Çtik auch nicht zu kurz kommen, also mußte noch ein Statistikmodul her. Wie startet man dies Programm ? Starten Sie es wie gewohnt von Desktop aus per Doppelklick auf das SPESEN.PRG Feld. Der Ladevorgang dauert einige Sekunden, dann befinden Sie sich unmittelbar auf dem Arbeitsblatt für eine Wochenabrechnung. Was, wenn es nicht klappt ? 1. Keine Panik .. 2. Überprüfen Sie Ihren Rechner auf Speicherfresser (SPESEN.PRG braucht ca. 350KB! Es läuft auch mit ca. 150KB freiem Speicher, stürzt dann aber beim Aufruf von Funktionen, die zusätzliche Arrays dimensionieren [Statistik] gnadenlos ab. Bei chronischer Speicherarmut [520 ST/260 ST] sollten Sie auf die Verwendung der Statistikfunktion verzichten.) 3. Versuchen Sie es nochmal Falls Meldungen über fehlende Files erscheinen, bitte sehen Sie nach, ob diese Files in dem Directory stehen, von dem aus Sie das Programm gestartet haben. Sollten Files fehlen, kopieren Sie diese bitte in das entsprechende Directory. Auf Ihrer Diskette sind eine Reihe Files: SPESEN .PRG das kompilerte Programm * SPESEN .RSC der Resource-file *,p SPESEN .AUS die Auslandsspesentabelle * SPESEN .DEF die persönlichen Parameter * SPESEN .FRM die Druckformatvorlage-Woche + SPESENMO.FRM die Druckformatvorlage-Monat + SPESEN .DOC diese Anleitung + SPESEN .GFA der Source-Code in GFA-Basic 3.0 p SPESEN .DFN der Definitionfile zum RSC p * = notwendig zum Betrieb + = sinnvoll p = für den Programmierer Wie Sie sehen, gehöre ich nicht zu den Menschen, die auf den Sourcen sitzen, daher ist der Sourcecode und die RSC-Files (RSC+DFN) dabei. Ich halte nichts von der Masche die Source nur gegen Geld herauszugeben und denke, daß für den einen oder anderen etwas Interessantes dabei ist. 1. Allgemeines zum Arbeitsfeld Das Arbeitsfeld ist in verschiedene Felder aufgeteilt. Sie finden vertikal die Tage einer Woche untereinander, die letzte Rubrik bilden die vertikalen Spaltensummen. Am rechten Rand finden Sie Çdie Quersummen und unten rechts die Gesamtsumme. Nach einem Klick mit der linken Maustaste werden Sie, sofern es sich um ein editierbares Feld handelt am linken unteren Bildschirmrand zu einer Eingabe aufgefordert, wobei Ihnen der letzte Feldinhalt jeweils angeboten wird. Sie übernehmen Ihre Eingabe mit Return. Als Tasten stehen Ihnen alle alphanumerischen Tasten zur Verfügung, daneben löscht ESC das Feld. Die Tasten DEL, BACKSPACE und die Cursortasten haben die gewohnten Funktionen. Besonderheiten zuden einzelnen Feldern entnehmen sie bitte den folgenden Erläuterungen. Unten am Bildschirmrand sehen Sie vier Felder für: Namen Personalnummer Kostenstelle Kalenderwoche Bis auf das Feld Kalenderwoche stammen die Einträge nach den Starten des Programms, oder nach Löschen des Blattes (F2), aus den unter "Eckdaten ändern" (F4) gemachten Angaben. Sie können diese Felder durch anklicken überschreiben. Die Angabe der Kalender- woche wird als Filename beim Abspeichern des Arbeitsblattes vorgeschlagen (z.B. 43.KW). Diese Benennung ist für die Funktion des Statistikmoduls zwingend. 1.1 Das Datum/Ortsfeld Dieses Feld wird beim Start des Programmes mit dem Systemdatum und dem Standardtext vorbelegt. Das Systemdatum ist, sofern Sie keine Uhr im Rechner haben, das Erstellungsdatum des Betriebs- systems. Falls Sie eine Uhr im Rechner haben, wird dies Datum genommen. Das Datum wird in jedem Fall auf Montag bezogen, egal ob es nun richtig oder falsch ist. In der Regel (6 zu 1) ist es falsch. Durch den Menüpunkt "Montagsdatum" (oder F3 drücken) sollten Sie das, für den betreffenden Montag, richtige Datum eingeben. Dann wird automatisch für die ganze Woche das Datum fortgeführt (incl. Schaltjahrberücksichtigung). Zum Eingeben von Text in dieses Feld klicken Sie bitte mit der linken Maustaste 1x in das betreffende Feld. Sie werden dann zur Texteingabe aufgefordert. Es findet ein automatischer Umbruck statt, der zwar nicht immer sehr elegant ist, aber für den Zweck reicht. Bitte beachten Sie, daß wenn sie einen Text ohne Datum am Textanfang haben und das nächste Mal die F3 (Montagsdatum) Funktion aufrufen, die ersten 6 Zeichen vom neuen Datum über- schrieben werden. Beim Start des Programmes wird neben dem Datum noch ein Standard- text eingetragen, diesen können Sie unter F4 (Eckdaten ändern) vorgeben und abspeichern. Auf diesen Standardtext wird immer zugegriffen wenn Sie das Programm gestartet haben, oder mit F1 (Neues Blatt, Neu) das Arbeitsblatt gelöscht haben. Beim Laden einer bereits gespeicherten Abrechnung wird nicht auf den Stan- dardtext zugegriffen. Ç 1.2 Die Buttons für M (mehrtägig), F (Frühstück),E (Essen) Innerhalb des Datums-/Ortsfeldes finden Sie drei kleine Kästchen mit M oder F oder E. Diese verfügen je über eine an/aus Funktion, sind also schwarz nach dem 1. Klick und hell (inaktiv) beim folgenden Klick. Hinter diesen Buttons verbirgt sich folgende Funktion: M Button für mehrtägige Abwesenheit. Wenn Sie ihn aktivieren, dann setzt das Programm automatisch den unter F4 (Eckdaten ändern) eingetragenen Wert für den Spesensatz bei mehrtägiger Abwesenheit für Berechnungen des Spesensatzes ein (Feld DM-Tagesspesen). Ebenso wird die dort genannte Übernachtungspauschale im Feld DM- Nachtspesen eingetragen. Deaktivieren Sie den Button wird die Eintragung unter Nachtspesen gelöscht und die Tagesspesen wieder nach dem Satz für eintägige Abwesenheit berechnet. F Dieser Button ist dann wichtig, wenn Sie irgendwo übernachtet haben und dort ein Frühstück zu sich genommen haben. In der Regel sind dann 15% vom vollen Spesensatz abzuziehen (die 15% sind unter F4 (Eckdaten ändern) veränderbar). E Button für abzugspflichtiges Essen, d.h. Sie haben an einem Geschäftsessen teilgenommen oder sich auf Firmenkosten verpflegt. Hier sind 30% vom Spesensatz abzuziehen (30% sind wieder unter F4 editierbar). Wie die Berechnung der Spesen dann erfolgt, lesen Sie bitte bei den Punkten "Tagesspesen" und "Übernachtungskosten" nach. 1.3 Die Kilometer und das Kilometergeld Die beiden rechts an das Ortsfeld anschließenden Rubriken be- ziehen sich auf gefahrene Kilometer und das daraus resultierende Kilometergeld. Das Kilometergeld kann unter F4 (Eckdaten ändern) eingestellt werden. Bei den Kilometer-Abrechnung sind zwei Fälle zu unterscheiden: a: Sie fahren einen Privatwagen Klicken Sie in das erste Feld (KM) und tragen Sie die abzurechnenden Kilometer ein. Das Programm errechnet dann das Kilometergeld und trägt es in der Spalte rechts davon ein. Sie können einen Eintrag dort einfach überschreiben, indem Sie eine andere Kilometerzahl eintragen. Sollten Sie jedoch, nachdem Sie einmal einen Eintrag gemacht hatten, die KM-Spalte zu Null setzen, dann klicken Sie bitte in die "DM für KM" Spalte und setzen hier ebenfalls eine Null ein, da das Programm bei KM=0 den KM/DM-Wert behält. Ç b: Sie fahren einen Firmenwagen Dann ist für Sie nur die Spalte "DM für KM" interessant. Der Eintrag unter KM muß Null sein, nur dann wird eine DM-Eintragung übernommen. Geben sie also durch links-Klick mit der Maus auf das betreffende "DM für KM" Feld Ihren Tankbeleg ein. Löschen Sie eine Eingabe durch überschreiben mit Null. Beachten Sie, daß Sie für jeden Tag unterschiedliche Abrechnungs- arten wählen können, also nicht festgelegt sind, was die Abrech- nung nach Kilometer oder Tankbeleg betrifft. Allerdings ist nur eine Abrechnungsart pro Tag möglich. 1.4 Die Zeitfunktionen Bei Programmstart oder nach Löschen (F1) des Arbeitsblattes werden hier die unter F4 (Eckdaten ändern) abgelegten Zeiten für Arbeitsbeginn, Arbeitsende, Arbeitsende Freitags und Wochenstunden zugrundegelegt. Bitte beachten Sie, das alle Zeiten in Stunden und MINUTEN (also viertel nach vier = 16.15) ein- und ausgegeben werden. Von den vier Zeitfeldern stehen nur drei zum Editieren zur Verfügung, dies sind der Arbeitsbeginn (sofern Sie die Voreinstellung überschreiben wollen), das Arbeitsende und die Anzahl der tatsächlichen Außendienstzeit. Das Feld h-calc wird berechnet aus der Differenz zwischen Arbeitanfang und -ende. Es soll bei der Eingabe der tatsächlichen Außendienstzeit (h-aussen) eine Hilfe sein. Ganz unten zwischen den Spaltensummen finden Sie noch den Eintrag "Mehrarbeit". Hier wird jeweils die Differenz zwischen der IST-Arbeitszeit (von - bis, von Mo - So) und der SOLL-Arbeitszeit (unter F4, Eckdaten ändern) ausgegeben. Dabei wird eine Pausenzeit von 5x30 Minuten mit berücksichtigt. 1.41 Uhrzeit von (Arbeitsbeginn) Vorgabe der Defaultwerte (F4) bei Start oder Löschen (F1). Die Vorgabe erfolgt nur von Mo-Fr automatisch. Editieren durch links- klick. 1.42 Uhrzeit bis (Arbeitsende) Vorgabe der Defaultwerte (F4) bei Start oder Löschen (F1). Die Vorgabe erfolgt nur von Mo-Fr automatisch. Editieren durch links- klick. 1.43 h-calc (berechnete Arbeitszeit) Ausgabe der Differenz jeden Tages zwischen Arbeitsbeginn und Arbeitsende. Die Feld ist nicht editierbar, sondern soll nur eine ÇHilfe sein, um die Außendienststunden leichter abzählen zu können. 1.44 h-Außen (tatsächliche Außendienstzeit) Dies ist das entscheidende Feld zur Berechnung Ihrer Tagesspesen. Hier tragen Sie Ihre tatsächliche Außendienstzeit ein (die ja anders sein kann als die unter h-calc berechnete Arbeitszeit). Im Programm werden Ihnen dann bei einer eintägigen Dienstreise folgende Werte unter der Rubrik "DM-Tagesspesen" eingetragen: > 6 - 8 Stunden = 10 DM > 8 - 10 Stunden = 17 DM >10 - 12 Stunden = 28 DM >12 Stunden der Höchstsatz von 35 DM (F4) Bei Mehrtagesreisen (also wenn das kleine M angeklickt ist) sind es folgende Werte: > 6 - 8 Stunden = 13 DM > 8 - 10 Stunden = 23 DM >10 - 12 Stunden = 36 DM >12 Stunden der Höchstsatz von 46 DM (F4) Diese Beträge werden, sofern ein F oder E angeklickt ist, noch um den entsprechenden prozentualen Betrag vom Höchstsatz gekürzt. 1.5 Die Tagesspesen Wie bereits unter 1.44 (h-Aussen) erklärt, werden hier die be- rechneten Tagesspesen angegeben. Dies Feld ist daher im Normal- fall nicht editierbar, da ja nur Berechnungsergebnisse ausgegeben werden. Für den Fall, daß Sie sich im Ausland aufgehalten haben, sind die für das betreffende Land gültigen Spesentagessätze und Übernach- tungssätze maßgebend. Gehen Sie bitte folgendermaßen vor: 1. Tragen Sie die erbrachten Aussendienststunden unter h-AUSSEN ein. Für den Fall einer mehr als 12 stündigen Abwesenheit tragen Sie bitte eine Zahl >12 ein, oder lassen die NULL stehen. 2. Klicken Sie mit der Maus das "M" für MEHRTÄGIG an, falls es ein mehrtägiger Einsatz war. Selektieren Sie "F" oder "E" falls notwendig. 3. Klicken Sie dann erst mit LINKER oder RECHTER Maustaste das Spesen-Feld rechts von der Zeitspalte. Es erscheint eine Auswahlbox, die eine Auswahl der gängigen Länder nebst Tages- und Übernachtungssätzen enthält. Die Daten stehen übrigens in der editierbaren Datei SPESEN.AUS (AUS für AUSland). Sie erfahren mehr darüber im Anhang 3.1. Ç Sie haben die Möglichkeit innerhalb der zur Verfügung stehenden Länderliste mit dem PFEILTASTEN zu scrollen, oder den Schiebebalken zu benutzen, indem Sie ihn mit gedrückter linker Maustaste bewegen und dann loslassen. Selektieren Sie das Land Ihrer Wahl durch anklicken mit der LINKEN Maus- taste. Das Feld wird invertiert. Verlassen Sie dann die Box durch Klick auf das EXIT-Feld oder durch RETURN. Sie sind dann wieder auf dem Arbeitsblatt. In dem vorher selektierten Spesenfeld steht nun der Tagessatz des Landes. Wenn Sie das "M" aktiviert hatten, erscheint daneben die Übernachtungs- pauschale (diese ist überschreibbar, damit Sie Ihre Hotel- kosten eintragen können, falls notwendig). Sollten Sie unter h-AUSSEN eine Zeit 0<Zeit<12 eingetragen haben, wird der Höchstsatz entsprechend reduziert. Ebenso reduziert sich der Betrag, wenn "F" oder "E" aktiviert sind, und zwar um die bereits erwähnten 15% bzw. 30%. BITTE beachten Sie, daß ein nachträgliches Verändern der "M"-"F"- "E" Buttons, oder der h-AUSSEN-Zeit die Spalte wieder mit den INLANDSWERTEN Überschreibt. Daher müssen Sie die Angaben vorher machen. Sie können die Auslandssätze löschen, indem Sie die Auswahlbox aufrufen und ohne Auswahl eines Landes wieder verlassen. 1.6 Die Übernachtungskosten (bzw. die Pauschale) Dieses Feld ist aktiv, wenn Sie das "M" für mehrtägig angeklickt haben. Es wird dann automatische der (unter F4 abgelegte) Satz der Übernachtungspauschale dort eingesetzt. Einen Auslandlands- satz erreichen Sie hier wie unter 1.5 beschrieben. Im Normalfall wird man nun nicht den Pauschalsatz angeben, sondern die tatsächlichen Hotelkosten. Klicken Sie dann einfach in das betreffende Feld dieser Spalte und tragen Sie den Betrag ein. Das geht sinnvollerweise nur dann, wenn Sie das "M" aktiviert haben. Nun besteht eine Übernachtung immer aus dem Tag und dem Tag danach... Sie müssen also bei einer Übernachtung schon für beide Tage das "M" anklicken, damit die Berechnung der Spesen auf den richtigen Spesensatz zugreift. Damit erscheinen nun für beide Tage auch die Übernachtungspauschale. Löschen Sie den Eintrag am Folgetag einfach durch Überschreiben mit Null. 1.7 Die Spesen nach Beleg Diese Rubrik ist generell den Ausgaben gewidmet, für die Sie einen Beleg haben (Quittung, Rechnung, etc.). Durch klicken mit der LINKEN Maustaste haben Sie hier die Möglichkeit, die Höhe Ihrer Kosten für diese Rubrik einzutragen. Oft hat mann aber mehr als nur einen Beleg, müßte also erstmal addieren und dann eintragen. Einfacher ist der Klick mit der RECHTEN Maustaste, Çdann erscheint ein Eingabeformular, in das Sie maximal fünf Beträge eingeben können. Innerhalb der Box bewegen Sie sich mit den Cursortasten. Sie schließen Ihre Eingabe mit RETURN ab. 1.8 Die Nebenkosten Die unter 1.7 (s.o.) beschriebenen Möglichkeiten stehen Ihnen hier auch zur Verfügung. Nur ist der Sinn dieses Feldes ein anderer, denn hier sollen Sie die Beträge aufführen, die nicht durch Belege nachweisbar sind. 2. Die Menüpunkte Wie in den meisten unter GEM entwickelten Programmen wird auch in diesem Programm dire Funktionssteuerung über "drop-down" Menüs erledigt. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit die Funktionen über die Funktionstasten aufzurufen. Die Belegung der Funktions- tasten ist in den Menüs mit dargestellt. Zusätzlich haben Sie über die "Help" Taste eine Seite zur Verfügung, auf der alle Tastaturkürzel zusammengefasst sind. Bitte verzichten Sie auf folgendes: Wenn ein drop-down-Menü aufgezogen ist drücken Sie keine Funktions- taste. Warum ? Weil der Hintergrund zerstört werden kann, da Menü und Funktionsbox sich überlappen können. Sollte das dennoch einmal ge- schehen, so speichern Sie bitte Ihr Arbeitsblatt und laden es an- schließend wieder. Dabei wird der Hintergrund vollständig restauriert. 2.1 Desk 2.11 Die copyright-message und die Accessories Eine kleine Box zeigt Ihnen das copyright zu diesem Programm. Da steht auch meine Telefonnummer... Bitte nur in Notfällen anrufen, oder wenn Sie Verbesserungsvorschläge zu machen haben. Die Version des Programms wird Ihnen ebenfalls angezeigt. Dies Programm unterstützt Accessories. Nach deren Verwendung wird der Hintergrund restauriert. Sollte das einmal nicht funktionieren, dann verfahren Sie bitte wie unter 2 (s.o.) beschrieben. Alle von mir getesteten ACC liefen einwandfrei und hinterließen kein graues Loch auf dem screen. 2.2 Abrechnung 2.21 Neues Blatt Erster Menüpunkt unter dieser Rubrik. Sie können wählen zwischen Blatt löschen und bestehende Blatt laden. Die Auswahl erfolgt Çüber das Menü und eine Alertbox, oder über die Funktionstasten F1 und F2. 2.211 Blatt mit Default (F1) Löschen des Arbeitsblattes und Nullsetzen allen bisheriger Eingaben. Sie erreichen damit also den Einschaltzustand des Programms. Alle Vorgaben werden aus dem unter F4 (Eckdaten ändern) gemachten Angaben entnommen. 2.212 Blatt vom Massenspeicher laden (F2) Mit dieser Option laden Sie ein abgespeichertes Arbeitsblatt. Sie erhalten eine File-select-box und können eine Datei mit Endung *.KW auswählen. Diese Datei müssen Sie irgendwann vorher mit F9 (Abspeichern) erstellt haben. Es ist sinnvoll alle diese Dateien in EINEN SEPARATEN Ordner zu packen, wenn Sie das Programm mit mehreren Personen nutzen wollen (s.u.). 2.213 Die Mehrpersonenfähigkeit des Programms Verwenden Sie fie F3 (Arbeitsblatt laden) Funktion, so erhalten Sie eine File-select-box. Wenn Sie sich zu dem entsprechenden Pfad gehangelt haben und sie klicken OK OHNE Fileauswahl, dann sucht das Programm in diesem Verzeichnis nach dem Definitionsfile "SPESEN.DEF". Die Defaulangaben werden also in diesem Augenblick entsprechend dem neuen File geändert und das möglicherweise gerade auf dem Monitor befindliche Blatt gelöscht. Sie haben sozusagen auf einen anderen Benutzen umgeschaltet. Folgende Dateistruktur ist also sinnvoll: Startverzeichnis des Programms z.B. SPESEN.DIR SPESEN.DIR enthält: Spesen.PRG (Programm) Spesen.RSC (Resource) Spesen.AUS (Auslandsspesensätze) Spesen.DEF (Defaultfile -- beim Programmstart) Spesen.FRM (Druckformatfile) und folgende Unterverzeichnisse: PETER.DIR\Spesen.DEF (dies ist so ein pers. Defaultfile) PETER.DIR\01.KW PETER.DIR\02.KW ... (*.KW = abgespeicherte Wochenabrechn.) PAUL.DIR/Spesen.DEF (noch so ein pers. Defaultfile) PAUL.DIR\01.KW PAUL.DIR\02.KW ... Nach dem Programmstart gilt der im Startverzeichnis gelegene Spesen.DEF-File, wenn Peter nun seine Abrechnung machen will, Çdann wählt er F2 (oder Blatt laden), wechselt in das Unterver- zeichnis PETER.DIR und klickt OK ohne Fileauswahl. Damit ist ab jetzt der im Unterverzeichnis Peter.DIR enthaltene Defaulfile "Spesen.DEF" gültig. Paul müßte danach ins Unterverzeichnis PAUL.DIR wechseln, um an seinen Defaultfile zu kommen. Wählt einer von beiden F4 (oder Eckdaten ändern), so wird der im Unterver- zeichnis stehende Default-File überschrieben. Will amn den im Startverzeichnis befindlichen DEF-File editieren, muß man dies vor dem Verzeichniswechsel tun, oder ins Startverzeichnis zurück- wechseln. Ist man "single-user", kann ,man(frau) natürlich auch alles in einem Verzeichnis horten. 2.22 Montagsdatum (F3) In der Textzeile, die nach Programmstart aus dem Default-File stammt, wird das Systemdatum vorangestellt. Das Programm macht es sich dabei einfach und setzt das aktuelle Datum auf Montag. Daraus werden dann die Folgetage berechnet (Schaltjahrerken- nung!). Dies Verfahren ist natürlich nur dann richtig, wenn Sie Ihre Abrechnung an einem Montag machen UND eine Uhr im Rechner haben. Bei uhrlosen Rechnern wird das TOS-Datum Ihrer ROMs oder Boot-Diskette genommen (was ebenso falsch ist). Zur Korrektur benutzen Sie bitte die Funktion F3 für das Setzen des Montags- datums. 2.23 Eckdaten ändern (F4) Wie schon oft erwähnt können Sie mit dieser Funktion die Eckdaten ändern. Dabei werden die Daten des SPESEN.DEF-Files genommen, der sich im aktuellen Verzeichnis befindet (siehe oben, Mehrpersonen- fähigkeit). Die Editiermöglichkeiten sind GEM-typisch und sollen nicht näher erläutert werden. Sie haben 3 Möglichkeiten diese Funktion zu verlassen: a) klick auf cancel = Verlassen b) " auf OK = Übernahme der Eintragungen ohne sie abzuspeichern c) " auf Save = Übernahme der Eintragungen und überschreiben des alten Files Im einzelnen sind folgende Eingabefelder vorgesehen: Standardtext für Datum/Textzeile Kilometergeld in DM Spesensatz f. eintägige Reisen Spesensatz f. mehrtägige Reisen Übernachtungspauschale Name Kostenstelle Personalnummer Arbeitsbeginn Mo-Fr Arbeitsende Mo-Do Ç Arbeitsende Fr Wochenstunden Abzug Essen in % Abzug Frühstück in % Der Fileaufbau des(r) Definitionsfiles ist im Anhang unter 3.2 beschrieben. Der Eintrag der Wochenstunden ist noch besonders zu erwähnen, da nach diesem (SOLL) und den angegebenen VON-BIS Zeiten die IST-Arbeitszeit (als Mehrarbeit ausgedrückt) berechnet wird (Feld unten im Arbeitsblatt). Dieser Eintrag wird auch noch beim der Grafik zur Arbeitszeit im Statistik-Modul verwendet. 2.3 Ausgabe 2.31 Hardcopy Hinter diesem Menüpunkt verbergen sich zwei Hardcopy-Routinen. Sie sind über das Menü und eine Alert-Box, oder über die Tasten F5 und F6 zu erreichen. 2.311 Spez. 9-Nadel hardcopy für Epson kompatible (F5) Diese Hardcopy-Routine ist speziell auf (alte) Epson FX- kompatible 9-Nadler zugeschnitten. Der Ausdruck wird durch Punktinterpolation etwas verdichtet und es wird doppelt gedruckt (auch was für alte Farbbänder). 2.312 Hardcopy mit dem TOS (F6) Die TOS-eigene Routine (ALT/HELP) wird aufgerufen. der Systemauf- ruf kann auch von speicherresidenten Druckertreibern (z.B. für NEC P6, etc.) verstanden werden, sofern diese vor dem Programm- start geladen wurden. Sind keine solchen Treiber installiert, wird die 9-Nadel Standardroutine des TOS ausgeführt. 2.32 Fix-formatierte Liste ausdrucken (F7) Diese Option erstellt einen formatierten Ausdruck auf ihrem Drucker. Die Formatierung ist festgelegt und NICHT änderbar. Gedacht ist diese Option für einen schnellen Ausdruck auf Billigpapier oder zur Dokumentation. 2.33 Firmenspezifisches Formular bedrucken (F8) Diese Option setzt das Vorhandensein des Files "SPESEN.FRM" voraus. Dieser File enthält die Steuerangaben, die den Ausdruck auf genau Ihre Ansprüche umstellt. Dazu ist eine kleine Befehlssyntax notwendig. Ein Beispielfile ist im Anhang 3.3 zu finden. Editieren können Sie einen solchen File mit einem ASCII- ÇEditor (z.B. Tempus) oder mit einer Textverarbeitung (z.B. Wordplus), die dann aber ohne Formatierung speichert (WP-modus OFF). Hier die Befehlsystax in Kurzfassung, Details siehe Anhang 3.3: * bel. Text Kommentar, wird übersprungen I ,s1,s2,...,sn Steuersequenz für Drucker CR,n n mal Carriage Return T ,x,Text Ausgabe des "Text" in der akt. Zeile an Pos. x, wenn "Text" = Standardtext, = Kalenderwoche = Personalnummer, = Kostenstelle, = Name, dann Ausgabe des entsprechenden Textes, sonst beliebiger Text O ,x,Tag,Teil Ausgabe der Datum/Orts-Zeile ab Pos. x, Teil 1-3 der Zeile M ,x,Tag Ausgabe eines "M" an Pos. x, wenn "M" an diesem Tag angeclickt war F ,x,Tag Ausgabe eines "F" an Pos. x, wenn "F" an diesem Tag angeclickt war E ,x,Tag Ausgabe eines "E" an Pos. x, wenn "E" an diesem Tag angeclickt war Z ,x,Tag,Code,Picture Ausgabe eines durch Code definierten Zahlenwertes des Tages in einem durch Picture def. Format H ,x,Tag,Picture horizontale Tagessumme V ,x,Code,Picture vertikale Spaltesumme S ,x,Picture Gesamtsumme @@@ markieren des Fileendes akzeptiert werden: eine Integerzahl > 0 für x 1, 2 oder 3 für Teil (der Datum/Ort-Zeile) Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So für Tag Code = 0 sind die Kilometer Code = 1 ist das KM-Geld Code = 2 ist der Arbeitsbeginn (h-von) Code = 3 ist das Arbeitsende (h-bis) Code = 4 sind die Tagesspesen Code = 5 sind die Übernachtungskosten Code = 6 sind Spesen nach Beleg Code = 7 sind Nebenkosten Picture ist mit # zu definieren, ein # steht für eine Dezimalstelle (###.## bedeutet z.B. 3 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen) Empfehlenswert ist das Probedrucken auf dünnes Endlospapier, bis alles am richtigen Platz ist. Das ist durch Übereinanderlegen Ihres Formulars und des Probedrucks an einer Fensterscheibe gut feststellbar. Ç2.34 Abspeichern des aktuellen Blattes (F9) Unter diesem Menüpunkt (oder durch F9) wird Ihr aktuelles Arbeitsblatt abgespeichert. Dabei wird Ihre Eintragung im Feld Kalenderwoche automatisch als Filename mit der Extension *.KW vorgeschlagen. Gehen Sie bitte auf diesen Vorschlag ein! Diese *.KW-Datei können Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder laden (F2). Ebenso ist die Durchnummerierung der Dateien nach Kalender- wochen und die Endung *.KW VORAUSSETZUNG für das Statistik-Modul (s.u.). Im Übrigen wird alles als ASCII-Datei abgespeichert, wer also diese Dateien durch eigene Routinen auswerten will, der kann die Struktur aus untenstehendem Schema entnehmen. (wobei zeilenanzahl die Zahl der Zeilen im File ist, die Zeilen werden hier in ein String-array zeilen$() eingelesen). In GFA- BASIC 3.0 liest sich das so: OPEN "I",#1,fname$ ! so läuft die Routine durch RECALL #1,zeilen$(),-1,zeilenanzahl ! die ganze Woche CLOSE FOR i&=0 TO zeilenanzahl-1 STEP 14 ! Ein Tag km =VAL(zeilen$(i&)) ! KM km_dm =VAL(zeilen$(i&+1)) ! KM-DM h_anfang =VAL(zeilen$(i&+2)) ! h-Anf. h_ende =VAL(zeilen$(i&+3)) ! h-Ende spesen_tag =VAL(zeilen$(i&+4)) ! Spesen Tag spesen_nacht =VAL(zeilen$(i&+5)) ! Spesen Nacht spesen_n_bel =VAL(zeilen$(i&+6)) ! Spesen n. Beleg nebenkosten =VAL(zeilen$(i&+7)) ! Nebenkosten ort$ =zeilen$(i&+8) ! Ort h_aussen =VAL(zeilen$(i&+9)) ! h-aussen h_calc =VAL(zeilen$(i&+10)) ! h-calc m_button =VAL(zeilen$(i&+11)) ! button 0 mehrtägig f_button =VAL(zeilen$(i&+12)) ! " 1 Frühstück e_button =VAL(zeilen$(i&+13)) ! " 2 Essen NEXT i& Dies bedeutet, daß die oben gezeigte Abfolge der Eintragungen sieben mal hintereinander im File steht (je 1x pro Wochentag). 2.35 Statistik (F10) Wie bereits oben erwähnt sind die *.KW-Dateien Ihrer Wochenabrechnungen die Grundlage der Statistikfunktion. Die Prozedur verläuft folgendermaßen (beim erstenmal): 1) Anwahl des Menüpunkts (oder F10) 2) Alert-Box erscheint LESEN -- STATIST -- ZURÜCK (Lesen anklicken (ist EXIT-Feld,Returntut'sauch)) 3) Directory wählen (Fileselectbox) , wo *.KW Dateien stehen 4) Fileselectbopx OHNE Dateiauswahl mit RETURN verlassen 5) Alert-Box erscheint LESEN -- STATIST -- ZURÜCK Ç (Statist anklicken (ist EXIT-Feld,Returntut'sauch)) Bei folgenden Aufrufen steigen Sie bei Punkt 5 ein, d.h. es werden keine Dateien mehr eingelesen. Sie können aber mit Klick auf Lesen das Neueinlesen der Datenfiles erzwingen. Es erscheint eine Gem-Box mit einigen Angaben: Summe der gelesenen Datensätze " " Außendiensttage " " Geschäftsessen " " Kilometer " " Kilometergeldeintragungen " " Tagesspesen " " Nachtspesen " " Spesen n. Beleg " " Nebenkosten " " abgerechneten Wochen Rechts sind eine Reihe von anklickbaren Feldern zu denen eine Grafik erstellt werden kann. Die Grafiken sind alle so aufgebaut, daß mit zwei Y-Achsen gearbeitet wird. Einmal werden die ent- sprechende Werte wochenweise eingetragen, dann wird noch eine Summenkurve erstellt. Bei der Arbeitszeit ist zu beachten, daß die eingetragenen Werte incl. der Pausenzeiten (=30 Minuten/Tag) zu verstehen sind, wenn Sie im Außendienst waren. Das Programm ermittelt diese Tatsache indem es in der Datum-/Ortseingabe nach der Zeichenkette sucht,die Sie unter "Eckdaten ändern (F4)" definiert haben. Sobald es diese findet (auf exakte Schreibweise achten), zieht es 30 Minuten von der berechneten Arbeitszeit (das h-calc-Feld) ab. Beispiel: Standardtext unter F4: "BÜRO" Eintrag im Tages-Datum-und Ortsfeld: 10.1. BÜRO (aha: -30 min) 11.1. Kunde xy (kein Abzug von 30 min) 12.1. Kunde Z, dann BÜRO (aha: -30 min) Im einzelnen stehen folgende Grafiken zur Verfügung: Wochenarbeitszeit Kilometer Kilometergeld Tagesspesen Nachtspesen Spesen nach Beleg Nebenkosten Kumulierte Spesen (sehr interessant, Summenkurve) Sie erreichen die Grafik durch Klick auf das Feld "Grafik". Ist die Grafik fertig aufgebaut, so können Sie sie durch die "ESC"- taste wieder verlassen, oder durch "H" die oben beschriebenen zwei möglichen Hardcopy-Routinen aufrufen. Durch "ESC" landen Sie in der vorhergehenden Box. Sie kommen duch "Zurück zur Eingabe" wieder in das Arbeitsblatt. Ç 2.4 Monat 2.41 Monatsabrechnung (alt M) Durch anklicken dieser Option oder durch drücken der ALTERNATE und "M" Taste erscheint ein Pop-Up Menü mit drei Auswahlmöglich- keiten: 1. Wochen wählen 2. Monat Grafik 3. Monat drucken Durch Klick außerhalb des Menüs verschwindet dieses wieder. Der monatsweisen Aufbereitung der Spesen liegen die abgespeicher- ten Daten der einzelnen Kalenderwochen zugrunde. Ähnlich wie bei der Grafikoption werden die betreffenden Wochen-Dateien einge- lesen und ausgewertet. In der 2. und 3. Option haben Sie die Möglichkeit, den Bildschirm per Hardcopy auf den Drucker zu bringen,oderIhreZahlenaufeinvonIhnendefiniertesFormular auszugeben. 2.411 Wochen wählen Die ist der erste Menüpunkt im Pop-Up-Menü zur Monatsabrechnung. Durch Klick auf diese Option erscheint ein Formular mit vielfäl- tigen Funktionen. Wichtig ist das Einhalten der Reihenfolge von diversen Schritten, damit die Eingabemöglichkeiten sinnvoll ineinandergreifen. 1. Schritt: Auswahl des Suchpfades für die Wochen-Daten-Files Durch Klick auf Pfad (oder einfach durch Return) erscheint eine Fileselect-Box. Bitte wählen Sie nach Gem üblicher Manier den passenden Pfad aus, ohne jedoch einen File anzuklicken. Dann Return drücken, damit der Pfad übernommen wird. 2. Schritt: Auswahl der ersten Woche des gewünschten Monats Der Kursor steht nach der Pfadfestlegung im obers- ten von 5 Feldern. Die unteren vier sind inaktiv, wennSiedieAuswhlboxerstmaligaufrufen. Bitte geben Sie hier die erste Woche des gewünsch- ten Monats ein und drücken Sie Return. Das Pro- gramm wählt dann die folgenden vier Wochen aus und zeigt Ihnen rechts von der Kalenderwoche an, ob diese vorhanden sind oder nicht. Die Funktion der Ergänzung der nachfolgenden Felder ist an das erste Feld gebunden. Ab den 2. Feld handelt es sich um ein einfaches EDIT-Feld. Wenn Sie hier Veränderungen vornehmen Ç wollen, dann müssen Sie mit den KURSORTASTEN in das betreffende Feld gehen (nicht mit der Maus) und nach erfolgter Eingabe darauf Klicken, damit die rechts gelegenen Boxen aktualisiert werden. Wollen sie eine Woche überspringen, oder etwa nur vier darstellen, müssen Sie nicht vorhandene Wochenfiles (*.KW) dort eintragen. 3. Schritt : Eingaben übernehmen und Daten laden Return drücken oder auf OK Klicken. DieAbbruchtasteläßthiernichtnrurdieBoxver- schwinden,siesetztsieauchindenEinschalt- zustandzurück. Wenn Sie einige Zeit mit der Box herumprobiert haben, werden Sie feststellen, daß es so kompliziert gar nicht ist. 2.412 Monat Grafik Hinter dieser Option verbirgt sich eine Stapelbalkengrafik, die die eingelesen Kalenderwochen-Datein darstellt. Wenn sie auf diese Option klicken, ohne die unter 2.411 beschrieben Ladeproze- dur ausgeführt zu haben, wird das Pop-Up-Menü neu aufgebaut und Sie können es dann nachholen. Sie verlassen diese Option durch "ESC", oder Sie wählen "H" für eine Bildschirmhardcopy. 2.413 Monat drucken Dieser Menüpunkt führt zu einer numerischen Zusammenfassung der eingelesen Kalenderwochen. Sie erhalten nebeneinander die ein- zelnen Wochen aufgetragen. Dabei werden Ihnen die relevanten Felder (Kilometergeld, Spesen, ...) als Wochensumme dargestellt. Zusätzlich erhalten Sie eine Angabe zur Arbeitszeit. Diese orientiert sich an der unter "Eckdaten ändern" (F4) gemachten Angabe zur Wochenarbeitszeit. Darüberhinausgehende Stunden er- scheinen positiv, Fehlzeiten negativ. Die Angabe erfolgt in Stunden und Minuten.Pauschal werden 30 Minuten Mittagspause pro Arbeitstag (=2.5h pro Woche) abgezogen). Sie verlassen diese Option durch "ESC", oder Sie wählen "H" für eine Bildschirmhardcopy. Wenn Sie "D" für DRUCKEN wählen, dann erfolgt eine Ausgabe auf Ihrem Drucker. Dabei wird auf eine Steuerdatei zurückgegriffen ("SPESENMO.FRM"), die sich im Startverzeichnis des SPESEN-Programms befinden muß. Diese Datei enthält codiert die Druckformatangeben zur Ausgabe der Monatszusammenfassung. Die Syntax orientiert sich an der Ausgabe der Wochenabrechnung, dort wurde der Druckformatfile "SPESEN.FRM verwendet. Ç Eine Auflistung der vollständigen, als Beispiel beiliegenden Files finden Sie in Anhang 3.4. Hier nur eine Erläuterung zur Codierung: Die einzelnen Zeilen dieser Datei werden anhand des 1. Zeichens unterschieden und entsprechend entschlüsselt, die Syntax lautet: * bel. Text Kommentar, wird übersprungen I ,s1,s2,...,sn Steuersequenz für Drucker CR,n n mal Carriage Return T ,x,Text Ausgabe des "Text" in der akt. Zeile an Pos. x, wenn "Text" = Standardtext, = Kalenderwoche = Personalnummer, = Kostenstelle, = Name, dann Ausgabe des entsprechenden Textes, sonst beliebiger Text D ,x,w Ausgabe des Dateinamens der Wochen (n-te.KW) an Pos. x der aktuellen Zeile w ist mit 0-4 zulässig, wobei 0 die erste Woche, 4 die letzte der 5 möglichen ist. Die Anordnung entspricht der Grafik unter "Monat - Drucken" W ,x,w,Code,Picture Ausgabe eines durch "w" und Code definierten Zahlenwertes und durch Picture def. Formats an Pos. x der aktuellen Zeile w ist mit 0-4 zulässig, wobei 0 die erste Woche, 4 die letzte der 5 möglichen ist. Die Anordnung entspricht der Grafik unter "Monat - Drucken" "Code" ist zulässig mit: KMDM = Kilometergeld TS = Tagesspesen NS = Nachtspesen SNB = Spesen nach Beleg NK = Nebenkosten ZEIT = Mehrarbeit SUM = Summe G ,x,Code,Picture Ausgabe der durch Code definierten Gesamtsumme. Picture def. das Format Ausgabe an Pos. x d. akt. Zeile "Code" ist zulässig wieunter "W"(s.o.) "G ,x,SUM,####.##" wäre damit gleich der Summe aller Einzelsummen. @@@ markieren des Fileende Picture ist mit # zu definieren, ein # steht für eine Dezimalstelle Ç (###.## bedeutet z.B. 3 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen) 2.5 Quit 2.51 Ende (^C) Zu diesem Punkt werden keine Erklärungen abgegeben. Nach einer Rückfrage sind Sie DRAUSSEN. 3. Anhang 3.1 Format des Files der Auslandsspesensätze Der Fileaufbau ist nachfolgend dargestellt. erklärungen sind am Fileende zu finden. Afghanistan,96,89 Algerien,96,89 Andorra,50,46 Argentinien,66,60 ... und dazwischen noch jede Menge ... Verein.-Staaten-v.-Amerika,81,89 Vietnam,81,89 Zaire,81,74 Zentral.-Afrik.-Republik,96,89 Zypern,50,46 ALLE-ÜBRIGEN-LÄNDER,66,60 ********************* LISTEENDE ********************** INFO: Diese Liste kann beliebig erweitert oder verändert werden. Wichtig ist nur, daß der Ländername aus einem WORT OHNE LEERZEICHEN besteht un daß dann Tagesspesensatz und Übernachtungspauschale folgen, die mit KOMMATA getrennt sein müssen. LAND-NAME,TAGESSPESEN,ÜBERNACHTUNGSGELD LAND-NAME kann max. 25 Zeichen lang sein, die folgenden Felder max. 4 Zeichen. Bitte beachten Sie, daß die Zeile: ***** ..... LISTEENDE immer unmittelbar nach der letzten eingegebenen Nation folgt. Leerzeilen können hier zu Fehlern führen. Leerzeilen sind auch zwischen den Länderzeilen nicht erlaubt !! 3.2 Format des (der) Definitionsfiles Angaben in Klammern sind Erläuterungen, die sich nicht im File SPESEN.DEF finden. Wichtig ist die Reihenfolge der Eintragungen, Çda sie nur in dieser Reihenfolge sinnvoll vom Programm einlesbar sind ! Bürotag (Standardtext) 00.42 (Kilometergeld in DM) 35.00 (Spesensatz 100% eintägig) 46.00 (Spesensatz 100% mehrtägig) 39.00 (Übernachtungspauschale) 08.00 (Arbeitsbeginn Mo-Fr) 16.15 (Arbeitsende Mo-Do) 15.00 (Arbeitsende Fr) 37.30 (SOLL-Anzahl Wochenstunden) Lotterman, Erwin (Name) 0-4711 (Personalnummer) 0-8-15 (Kostenstelle) 30 (Abzug Essen in Prozent) 15 (Abzug Frühstück in Prozent) 3.3 Format des Druckformatfiles Der Druckformatfile hat folgenden Aufbau (wobei *-Zeilen Kommentarzeilen sind und weggelassen werden können): * Dies ist die Steuerdatei zum Ausdruck einer Abrechnung auf ein * Formular. Die Angaben in den einzelnen Zeilen dieser Datei sind codiert * und werden von Spesenprogramm eingelesen, decodiert und ausgeführt. * Die einzelnen Zeilen dieser Datei werden anhand des 1. Zeichens * unterschieden und entsprechend entschlüsselt, die Syntax lautet: * * * bel. Text Kommentar, wird übersprungen * I ,s1,s2,...,sn Steuersequenz für Drucker * CR,n n mal Carriage Return * T ,x,Text Ausgabe des "Text" in der akt. Zeile * an Pos. x, * wenn "Text" = Standardtext, * = Kalenderwoche * = Personalnummer, * = Kostenstelle, * = Name, dann Ausgabe * des entsprechenden Textes, sonst * beliebiger Text * O ,x,Tag,Teil Ausgabe der Datum/Orts-Zeile ab Pos. * x, Teil 1-3 der Zeile * M ,x,Tag Ausgabe eines "M" an Pos. x, wenn "M" * an diesem Tag angeclickt war * F ,x,Tag Ausgabe eines "F" an Pos. x, wenn "F" * an diesem Tag angeclickt war * E ,x,Tag Ausgabe eines "E" an Pos. x, wenn "E" * an diesem Tag angeclickt war * Z ,x,Tag,Code,Picture Ausgabe eines durch Code definierten * Zahlenwertes des Tages in einem * durch Picture def. Format * H ,x,Tag,Picture horizontale Tagessumme Ç* V ,x,Code,Picture vertikale Spaltesumme * S ,x,Picture Gesamtsumme * @@@ markieren des Fileende * * akzeptiert werden: * eine Integerzahl > 0 für x * 1, 2 oder 3 für Teil (der Datum/Ort-Zeile) * Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So für Tag * Code = 0 sind die Kilometer * Code = 1 ist das KM-Geld * Code = 2 ist der Arbeitsbeginn (h-von) * Code = 3 ist das Arbeitsende (h-bis) * Code = 4 sind die Tagesspesen * Code = 5 sind die Übernachtungskosten * Code = 6 sind Spesen nach Beleg * Code = 7 sind Nebenkosten * Picture ist mit # zu definieren, ein # steht für eine Dezimalstelle * (###.## bedeutet z.B. 3 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen) * * setzt EPSON-kompat. auf 12 CPI (ELITE) I ,27,58 * und auf 8 LPI I ,27,48 * und in KURSIV I ,27,37,71 * 2 Zeilenvorschübe CR,2 * Standardtext, Kostenstelle, Name, Personalnummer, Jahr, Kalenderwoche T ,1,Standardtext T ,15,Kostenstelle T ,22,Name T ,50,Personalnummer T ,60,1990 - KW T ,72,Kalenderwoche * KURSIV wieder aus I ,27,37,72 * 2 Zeilenvorschübe CR,2 * +++++++++++++++++ der MONTAG ++++++++++++++++++ * Datum/Ortszeile, 1. Teil O ,1,Mo,1 * Zahlenwerte KM,KM-DM,h-von,h-bis,Spesen,Übern.,Sp.n.Beleg,sonst.,Summe Z ,26,Mo,0,#### Z ,32,Mo,1,####.## Z ,40,Mo,2,##.## Z ,47,Mo,3,##.## Z ,54,Mo,4,####.## Z ,62,Mo,5,####.## Z ,70,Mo,6,####.## Z ,78,Mo,7,####.## * Tagessumme H ,88,Mo,####.## * ein Zeilenvorschub CR,1 Ç* Datum/Ortszeile, 2. Teil O ,1,Mo,2 * ein Zeilenvorschub CR,1 * Datum/Ortszeile, 3. Teil O ,1,Mo,3 * Mehrtagereisen, Frühstück, Essen M ,20,Mo E ,22,Mo F ,24,Mo * 2 Zeilenvorschübe CR,2 * +++++++++++++++++ der DIENSTAG ++++++++++++++++++ * Datum/Ortszeile, 1. Teil O ,1,Di,1 * Zahlenwerte KM,KM-DM,h-von,h-bis,Spesen,Übern.,Sp.n.Beleg,sonst.,Summe Z ,26,Di,0,#### Z ,32,Di,1,####.## Z ,40,Di,2,##.## Z ,47,Di,3,##.## Z ,54,Di,4,####.## Z ,62,Di,5,####.## Z ,70,Di,6,####.## Z ,78,Di,7,####.## * Tagessumme H ,88,Di,####.## * ein Zeilenvorschub CR,1 * Datum/Ortszeile, 2. Teil O ,1,Di,2 * ein Zeilenvorschub CR,1 * Datum/Ortszeile, 3. Teil O ,1,Di,3 * Mehrtagereisen, Frühstück, Essen M ,20,Di E ,22,Di F ,24,Di * 2 Zeilenvorschübe CR,2 * +++++++++++++++++ der MITTWOCH ++++++++++++++++++ * Datum/Ortszeile, 1. Teil O ,1,Mi,1 * Zahlenwerte KM,KM-DM,h-von,h-bis,Spesen,Übern.,Sp.n.Beleg,sonst.,Summe Z ,26,Mi,0,#### Z ,32,Mi,1,####.## Z ,40,Mi,2,##.## Z ,47,Mi,3,##.## Z ,54,Mi,4,####.## Z ,62,Mi,5,####.## Z ,70,Mi,6,####.## Z ,78,Mi,7,####.## * Tagessumme H ,88,Mi,####.## Ç* ein Zeilenvorschub CR,1 * Datum/Ortszeile, 2. Teil O ,1,Mi,2 * ein Zeilenvorschub CR,1 * Datum/Ortszeile, 3. Teil O ,1,Mi,3 * Mehrtagereisen, Frühstück, Essen M ,20,Mi E ,22,Mi F ,24,Mi * 2 Zeilenvorschübe CR,2 * +++++++++++++++++ der DONNERSTAG ++++++++++++++++++ * Datum/Ortszeile, 1. Teil O ,1,Do,1 * Zahlenwerte KM,KM-DM,h-von,h-bis,Spesen,Übern.,Sp.n.Beleg,sonst.,Summe Z ,26,Do,0,#### Z ,32,Do,1,####.## Z ,40,Do,2,##.## Z ,47,Do,3,##.## Z ,54,Do,4,####.## Z ,62,Do,5,####.## Z ,70,Do,6,####.## Z ,78,Do,7,####.## * Tagessumme H ,88,Do,####.## * ein Zeilenvorschub CR,1 * Datum/Ortszeile, 2. Teil O ,1,Do,2 * ein Zeilenvorschub CR,1 * Datum/Ortszeile, 3. Teil O ,1,Do,3 * Mehrtagereisen, Frühstück, Essen M ,20,Do E ,22,Do F ,24,Do * 2 Zeilenvorschübe CR,2 * +++++++++++++++++ der FREITAG ++++++++++++++++++ * Datum/Ortszeile, 1. Teil O ,1,Fr,1 * Zahlenwerte KM,KM-DM,h-von,h-bis,Spesen,Übern.,Sp.n.Beleg,sonst.,Summe Z ,26,Fr,0,#### Z ,32,Fr,1,####.## Z ,40,Fr,2,##.## Z ,47,Fr,3,##.## Z ,54,Fr,4,####.## Z ,62,Fr,5,####.## Z ,70,Fr,6,####.## Z ,78,Fr,7,####.## Ç* Tagessumme H ,88,Fr,####.## * ein Zeilenvorschub CR,1 * Datum/Ortszeile, 2. Teil O ,1,Fr,2 * ein Zeilenvorschub CR,1 * Datum/Ortszeile, 3. Teil O ,1,Fr,3 * Mehrtagereisen, Frühstück, Essen M ,20,Fr E ,22,Fr F ,24,Fr * 2 Zeilenvorschübe CR,2 * +++++++++++++++++ der SAMSTAG ++++++++++++++++++ * Datum/Ortszeile, 1. Teil O ,1,Sa,1 * Zahlenwerte KM,KM-DM,h-von,h-bis,Spesen,Übern.,Sp.n.Beleg,sonst.,Summe Z ,26,Sa,0,#### Z ,32,Sa,1,####.## Z ,40,Sa,2,##.## Z ,47,Sa,3,##.## Z ,54,Sa,4,####.## Z ,62,Sa,5,####.## Z ,70,Sa,6,####.## Z ,78,Sa,7,####.## * Tagessumme H ,88,Sa,####.## * ein Zeilenvorschub CR,1 * Datum/Ortszeile, 2. Teil O ,1,Sa,2 * ein Zeilenvorschub CR,1 * Datum/Ortszeile, 3. Teil O ,1,Sa,3 * Mehrtagereisen, Frühstück, Essen M ,20,Sa E ,22,Sa F ,24,Sa * 2 Zeilenvorschübe CR,2 * +++++++++++++++++ der SONNTAG ++++++++++++++++++ * Datum/Ortszeile, 1. Teil O ,1,So,1 * Zahlenwerte KM,KM-DM,h-von,h-bis,Spesen,Übern.,Sp.n.Beleg,sonst.,Summe Z ,26,So,0,#### Z ,32,So,1,####.## Z ,40,So,2,##.## Z ,47,So,3,##.## Z ,54,So,4,####.## Z ,62,So,5,####.## ÇZ ,70,So,6,####.## Z ,78,So,7,####.## * Tagessumme H ,88,So,####.## * ein Zeilenvorschub CR,1 * Datum/Ortszeile, 2. Teil O ,1,So,2 * ein Zeilenvorschub CR,1 * Datum/Ortszeile, 3. Teil O ,1,So,3 * Mehrtagereisen, Frühstück, Essen M ,20,So E ,22,So F ,24,So * 2 Zeilenvorschübe CR,2 *** +++++++++++++++++ die Spaltensummen ++++++++++++++++++ V ,26,0,#### V ,32,1,####.## V ,54,4,####.## V ,62,5,####.## V ,70,6,####.## V ,78,7,####.## * Gesamtsumme S ,88,####.## * 5 Zeilenvorschübe CR,5 * @@@ markiert das Fileende und darf nicht gelöscht werden @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 3.4 Format des Druckformatfiles - Monatsausgabe * Dies ist die Steuerdatei zum Ausdruck einer Monatsabrechnung auf ein * Formular. Die Angaben in den einzelnen Zeilen dieser Datei sind codiert * und werden von Spesenprogramm eingelesen, decodiert und ausgeführt. * Die Zahlen sind im Modul "Monat - drucken" auf dem Monitor zu * sehen. Daneben stehen noch einige Informationen codiert zur Verfügung. * * Die einzelnen Zeilen dieser Datei werden anhand des 1. Zeichens * unterschieden und entsprechend entschlüsselt, die Syntax lautet: * * * bel. Text Kommentar, wird übersprungen * I ,s1,s2,...,sn Steuersequenz für Drucker * CR,n n mal Carriage Return * T ,x,Text Ausgabe des "Text" in der akt. Zeile * an Pos. x, * wenn "Text" = Standardtext, * = Kalenderwoche Ç* = Personalnummer, * = Kostenstelle, * = Name, * dann Ausgabe des entsprechenden * Textes, sonst beliebiger Text * D ,x,w Ausgabe des Dateinamens der Wochen (n-te.KW) * an Pos. x der aktuellen Zeile * w ist mit 0-4 zulässig, wobei * 0 die erste Woche, 4 die letzte * der 5 möglichen ist. Die Anordnung * entspricht der Grafik unter * "Monat - Drucken" * W ,x,w,Code,Picture Ausgabe eines durch "w" und Code definierten * Zahlenwertes und durch Picture def. Formats * an Pos. x der aktuellen Zeile * w ist mit 0-4 zulässig, wobei * 0 die erste Woche, 4 die letzte * der 5 möglichen ist. Die Anordnung * entspricht der Grafik unter * "Monat - Drucken" * "Code" ist zulässig mit: * KMDM = Kilometergeld * TS = Tagesspesen * NS = Nachtspesen * SNB = Spesen nach Beleg * NK = Nebenkosten * ZEIT = Mehrarbeit * SUM = Summe * G ,x,Code,Picture Ausgabe der durch Code definierten * Gesamtsumme. * Picture def. das Format * Ausgabe an Pos. x d. akt. Zeile * "Code" ist zulässig mit: * KMDM = Kilometergeld * TS = Tagesspesen * NS = Nachtspesen * SNB = Spesen nach Beleg * NK = Nebenkosten * ZEIT = Mehrarbeit * SUM = Summe * "G ,x,SUM,####.##" wäre damit * gleich der Summe aller Einzelsummen. * @@@ markieren des Fileende * * Picture ist mit # zu definieren, ein # steht für eine Dezimalstelle * (###.## bedeutet z.B. 3 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen) * * -------------------------------------------------------------------- * * BEGINN DEFINITIONSTEIL * * setzt EPSON-kompat. auf 12 CPI (ELITE) I ,27,58 * und auf 8 LPI ÇI ,27,48 * und in KURSIV I ,27,37,71 * 2 Zeilenvorschübe CR,2 * Monatsabrechnung Kostenstelle, Name, Personalnummer, Jahr, Kalenderwoche T ,1,Monatsabrechnung T ,18,Kostenstelle T ,25,Name T ,55,Personalnummer T ,65,1991 * KURSIV wieder aus I ,27,37,72 * 2 Zeilenvorschübe CR,2 * Wochenauflistung und unterstreichen T ,1,Monatsaufstellung CR,1 T ,1,----------------- CR,2 * Kalenderwoche und Filenamen und Summe T ,1,Wochenauflistung D ,17,0 D ,27,1 D ,37,2 D ,47,3 D ,57,4 T ,70,Summe CR,1 T ,1,-------------------------------------------------------------------------- CR,1 * Kilometergeld und Werte und Summe T ,1,Kilometergeld W ,16,0,KMDM,#####.## W ,26,1,KMDM,#####.## W ,36,2,KMDM,#####.## W ,46,3,KMDM,#####.## W ,56,4,KMDM,#####.## G ,66,KMDM,######.## CR,1 * Tagesspesen und Werte und Summe T ,1,Tagesspesen W ,16,0,TS,#####.## W ,26,1,TS,#####.## W ,36,2,TS,#####.## W ,46,3,TS,#####.## W ,56,4,TS,#####.## G ,66,TS,######.## CR,1 * Nachtspesen und Werte und Summe T ,1,Nachtspesen W ,16,0,NS,#####.## W ,26,1,NS,#####.## W ,36,2,NS,#####.## ÇW ,46,3,NS,#####.## W ,56,4,NS,#####.## G ,66,NS,######.## CR,1 * Spesen nach Beleg und Werte und Summe T ,1,Spesen . Bel. W ,16,0,SNB,#####.## W ,26,1,SNB,#####.## W ,36,2,SNB,#####.## W ,46,3,SNB,#####.## W ,56,4,SNB,#####.## G ,66,SNB,######.## CR,1 * Nebenkosten und Werte und Summe T ,1,Nebenkosten W ,16,0,NK,#####.## W ,26,1,NK,#####.## W ,36,2,NK,#####.## W ,46,3,NK,#####.## W ,56,4,NK,#####.## G ,66,NK,######.## CR,1 * Arbeitszeit (IST-SOLL) und Werte und Summe T ,1,ZEIT=IST-SOLL W ,16,0,ZEIT,#####.## W ,26,1,ZEIT,#####.## W ,36,2,ZEIT,#####.## W ,46,3,ZEIT,#####.## W ,56,4,ZEIT,#####.## G ,66,ZEIT,######.## CR,1 * Wochensummen und Werte und Gesamtsumme T ,1,Wochensummen W ,16,0,SUM,#####.## W ,26,1,SUM,#####.## W ,36,2,SUM,#####.## W ,46,3,SUM,#####.## W ,56,4,SUM,#####.## G ,66,SUM,######.## CR,1 T ,1,-------------------------------------------------------------------------- CR,1 * @@@ markiert das Fileende und darf nicht gelöscht werden @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@